# 基础 ## 基础知识 账号是系统运行和安全的基础 > 日常注意到大家的意识都不够. 1. 所有系统都有严格的账号管理,更别提ERP这种级别的系统. 1. 信息安全规范对账号管理有非常严格的要求,我司不是个案. 1. 账号绑定的员工,权限同样继承了账号的严格要求. 1. 账号导致的风险可以从最小等级到最高等级. 1. 账号的影响同时涉及2面:业务面+系统面. 账号属于部门资产 > 1. 由部门主管向系统管理员申请. 1. 由系统管理员移交部门主管. 1. 由部门主客在部门内部分配,回收,重新发放及日常管理. 账号失效 > 1. 由部门主管向系统管理员申请. 1. 由系统管理员执行失效处理. 权限申请 > 1. 部门内部有需要向主管申请. 1. 部门主管进行内部审批. 1. 由部门主管向系统管理员申请. 1. 系统管理员审批. 1. 系统管理员编辑账号权限. 1. 系统管理员重新将账号移交给部门主管. ## 部分问题 为什么账号一定是移交给主管? > 1. 账号属于部门资产,不是个人资产. 1. 账号移交是交给部门的,不是交给个人的. 1. 能代表部门的岗位是部门负责人. 为什么部门员工不能自己给自己或同事申请账号或权限? > 1. 账号是跟权限绑定的. 1. 权限是跟工作绑定的. 1. 部门员工的工作只能由部门主管安排. 1. 员工自己不能给自己安排工作. 为什么权限又要主管审批,又要系统管理员审批,有时还要其它部门主管审批? > 各级别大致审核方向. 1. 部门主管审核权限与部门工作内容和工作安排之间的关系.把关部门. 1. 系统管理员审核权限对于整个系统及公司当前业务运行逻辑的影响.把关系统及公司当前总体业务. 1. 权限如果涉及跨部门,需要相关部门主管一起审核.把关方向同上. 为何现在有的账号跟员工编号一样? > 原因: 1. 最初账号都是员工编号. > 实际情况我司人员变动频繁: 1. 但我司人员变动频繁,账号管理非常不健康. 1. # 申请新账号 ## 部门核实 > 项目 1. 是否新增加岗位? 1. 岗位是否新增员工. ## 提报信息 需要提供的信息项目 提报者: `林X彬` 提报部门: `XX销售部` 需求员工: `黄XX` 同权账号: `KJBXXXX` 提报日期: `2026-05-07 08:00:00` 备注: `xxx` ## 系统管理员审核 > 项目 1. 是否合规(如是否主管提报)? 1. 权限是否涉及跨部门? 1. 权限是否影响系统逻辑(如销售订单提前直接做应收单)? 1. 权限是否影响业务逻辑(如开放负库存)? ## 移交新账号 - 基本信息 账号`KJBxxx` 密码`KJBxxx` 员工`黄xx` - 移交人 姓名`玉宇` - 接收人 姓名`林xx` 职务`主管` # 权限变更申请 ## 部门核实 > 项目 1. 是否合理工作需求? ## 提报信息 提报者: `朱xx` 提报部门: `xxx部` 处理账号: `ZJxxx` 提报日期: `2025-02-21 08:00:00` 备注: > <维护工单> 1. 增加`浏览`权限 ## 系统管理员审核 > 项目 1. 是否合规? 1. 权限是否涉及跨部门? 1. 权限是否影响系统逻辑? 1. 权限是否影响业务逻辑? ## 移交账号 - 基本信息 账号`ZJxxx` - 接收人 姓名`黎x` 职务`主管` # 变更账号员工申请 ## 部门核实 > 项目 1. 是否需要变更账号的使用员工? ## 提报信息 提报者: `徐xx` 提报部门: `xx部` 处理账号: `DSBxxx` 新员工: `熊xx` 提报日期: `2026-04-27 08:00:00` 备注: `xxx` ## 系统管理员审核 > 项目 1. 是否合规? ## 移交账号 - 基本信息 账号`DSBxxx` 旧员工`董x` 新员工`熊xx` - 移交人 姓名`玉宇` - 接收人 姓名`徐xx` 职务`主管` # 账号失效申请 ## 部门核实 > 项目 1. 是否原账号不再使用? 1. 账号是否继续使用. 1. 新旧账号? ## 提报信息 提报者: `李xx` 提报部门: `人资部` 处理账号: `KJxxxx` 提报日期: `2025-04-18 08:00:00` 备注: > 1. 231258【+离职公告】关于技术部主管`叶xx`的离职公告 ## 系统管理员审核 > 项目 1. 是否合规? 1. 账号是否应该继续使用? 旧账号规范,不再使用. ## 处理结果 - 基本信息 账号`KJxxxx` 状态`失效` # end 0 喜欢 收藏 分享
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