# 编辑单头 - 选择单据类型  - 选择客户  - 输入合同号  - 设置订金  - 设置整单折扣率  - 注意 误操作问题 > 1. 由于`勾选项`的快捷键是`空格键`，如果当前焦点正好在勾选项上，有些同事没注意，打字输入时按住空格键导致原来的勾选项的结果变了。（例如有的同事打字时打到空格键，含税表单由不勾选变成了勾选） 预计交货日问题 > 1. 单头的预计交货日要尽量如实填写。（由于我司的交期评审很难提供真实的预计交期，但还是要心可能真实。一份严肃的合同是有明确的交付要求的，交期就是其中之一） 整个单折扣率 > 1. 能修改明细中的折扣率，默认是0，正常情况的话，最好先设置为100%。（不然明细可能得手动一个个设置。当然导入的除外） # 编辑单身 - 选择品号  - 设置数据 页一  页二  最主要的（其它会自动带出，但要注意观察） > 1. 商品类型 1. 品号 1. 业务数量 1. 业务单位 1. 预交货日 1. 价格类... 1. 金额类... 1. 折扣率、折扣额 1. 税种、税率、税额 # 整单信息 - 最后核实好信息区域的统计信息  # 保存单据 - 点击保存按钮  - 完成保存  - 提报审核 记得提醒审核人员审核订单。 > 1. 一般是财务应收会计进行《销售订单》的审核工作，请根据自己企业具体安排进行。 1. 审核人员能看到你的未审核单据，但请依据自身情况做好跟进和提醒工作。 # 注意要点 > 1. 《销售订单》作为契约（合同）的实体，审核前一定要确认清楚，审核后必须严格执行。 1. 销售订单是系统执行的开始数据，任何错误都是极其严重的。请一定要核实好订单的数据。 # 相关文档 # end 0 喜欢 收藏 分享
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